四川省遂宁市第二中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算编制说明
四川省遂宁市第二中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省遂宁市第二中学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学
2.配合市委、市府制定符合党的教育方针和国家法律法规政策，组织实施和落实教育发展规划和学校布局调整，依法动员、组织适龄孩子入学，普及义务教育和推动普通高中教育的良性发展
3.组织开展教育教学科研和改革，积极完成教育教学工作任务，全面推进素质教育的实施
4.按照学校“三定方案”，制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，加强学校人事管理、继续教育、考评考核等工作；加强后勤管理，努力改善办学条件，为师生提供良好的工作学习环境；及时核算发放教职工工资，保障教职工合法权益
5.建立健全学生学籍档案，积极宣传、落实国家和地方政府学生资助政策
（二）四川省遂宁市第二中学校2023年重点工作
一是完成2023年教育教学任务
二是完成教学设施设备的维修维护工作
三是完成遂宁二中南校区建设项目
二、部门预算单位构成
四川省遂宁市第二中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第二中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁市第二中学校，2023年收支总预算5154.50万元，较2022年收支预算总数减少121.74万元，主要是项目资金减少。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第二中学校2023年收入预算5154.50万元，其中：一般公共预算拨款收入4342.81万元，占84.25%；事业收入435.69万元，占8.45%；其他收入376万元，占7.30%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第二中学校2023年支出预算5154.50万元，其中：基本支出4778.50万元，占92.71%；项目支出376万元，占7.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第二中学校，2023年收支总预算4342.81万元，较2022年收支预算总数减少502.17万元，主要是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4342.81万元；支出包括：教育支出3068.38万元、社会保障和就业支出532.22万元、卫生健康支出279.74万元、住房保障支出462.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第二中学校，2023年收支总预算4342.81万元，较2022年收支预算总数减少502.17万元，主要是项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3068.38万元，占70.65%；社会保障和就业支出532.22万元，占12.26%；卫生健康支出279.74万元，占6.44%；住房保障支出462.47万元，占10.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1057.33万元，主要用于：初中教育人员工资福利支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2011.05万元，主要用于：高中教育人员工资福利和商品服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为457.35万元，主要用于：财政供养教职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为62.96万元，主要用于：离休人员基本离休费、护理费、生活补贴等和离退休人员支部活动费。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为11.91万元，主要用于：遗嘱人员的生活补助费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为279.74万元，主要用于：财政供养教职工基本医疗保险缴费单位承担部分的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为462.47万元，主要用于：财政供养教职工住房公积金缴费单位承担部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2023年一般公共预算基本支出4342.81万元，其中：
人员经费4272.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休人员离休费、退休人员医疗补助、遗嘱生活补助、工会经费、职工福利费。
公用经费70.75万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数42.88万元，其中：会议费0万元，培训费42.88万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2022年预算增长（下降）0%
（二）培训费较2022年预算增长3.18%，主要原因是人员增加工资基数增大。
（三）差旅费较2022年预算增长（下降）0%
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省遂宁市第二中学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省遂宁市第二中学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年四川省遂宁市第二中学校开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算5154.50万元。其中：人员类项目10个，涉及预算4272.05万元；运转类项目10个，涉及预算506.44万元；特定目标类项目1个，涉及预算376万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分部门预算相关报表(见附件1)
第三部分部门预算绩效目标表（附件2）
