四川省遂宁市第二中学校
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表（见附件）
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市第二中学校
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学
2、配合市委、市府制定符合党的教育方针和国家法律法规政策，组织实施和落实教育发展规划和学校布局调整，依法动员、组织适龄孩子入学，普及义务教育和推动普通高中教育的良性发展
3、组织开展教育教学科研和改革，积极完成教育教学工作任务，全面推进素质教育的实施
4、按照学校“三定方案”，制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，加强学校人事管理、继续教育、考评考核等工作；加强后勤管理，努力改善办学条件，为师生提供良好的工作学习环境；及时核算发放教职工工资，保障教职工合法权益
5、建立健全学生学籍档案，积极宣传、落实国家和地方政府学生资助政策
（二）四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年重点工作：
一是完成2024年的教育教学任务和其他教学工作
二是保障2024年学生资助政策和教职工的福利待遇及时兑现
三是完成老校区强弱电改造、新校区设施设备的采购等工作，积极改善学校的办学条件
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,910.53万元、事业收入（教育收费）490.99万元，其他收入884万元（其中课后延时服务费584万元，单位分散管理资金300万元）；支出包括：教育支出5,359.99万元、社会保障和就业支出687.70万元，卫生健康支出321.85万元，住房保障支出510.07万元。四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2024年收支总预算6285.52万元，较2023年收支预算总数增加1,131.02万元，主要是人员工资福利和项目经费增加。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年收入预算6285.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4,910.53万元，占78.12%；事业收入490.99万元，占7.81%；其他收入884万元，占14.78%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年支出预算6285.52万元，其中：基本支出5551.52万元，占88.32%；项目支出734万元，占11.68%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2024年收支总预算4910.53万元，较2023年收支预算总数增加567.72万元，主要是人员增加，工资福利增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4910.53万元；支出包括：教育支出3390.92万元、社会保障和就业支出687.80万元、卫生健康支出321.85万元、住房保障支出510.06万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2024年收支总预算4910.53万元，较2023年收支预算总数增加567.72万元，主要是人员增加，工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3390.92万元，占69.05%；社会保障和就业支出687.80万元，占14.01%；卫生健康支出321.85万元，占6.55%；住房保障支出510.06万元，占10.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1255.80万元，主要用于：初中教育人员工资福利支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2135.12万元，主要用于：高中教育人员工资福利和商品服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为629.09万元，主要用于：财政供养教职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为46.71万元，主要用于：离退休人员日常经费和支部活动费。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为11.91万元，主要用于：遗嘱人员的生活补助费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为321.85万元，主要用于：财政供养教职工基本医疗保险缴费单位承担部分的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为510.07万元，主要用于：财政供养教职工住房公积金缴费单位承担部分的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年一般公共预算基本支出4910.53万元，其中：
人员经费4694.28万元，主要包括：基本工资2004.97万元、津贴补贴40.27万元、社会保险缴费45.31万元、绩效工资1142.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费629.09万元、住房公积金510.07万元、 职工基本医疗保险缴费321.85万元。
公用经费183.33万元，主要包括：工会经费59.51万元、福利费95.64万元、其他交通费2.50万元、其他商品和服务支出25.68万元
对个人和家庭的补助32.92万元，主要包括： 遗嘱生活补助11.91万元、 退休人员医疗费补助21.01万元
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年没有使用财政拨款安排“会议费”、“培训费”、“差旅费”经费预算
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】所属各预算单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算734万元。其中：人员类项目1个，涉及预算584万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算150万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指行政事业单位的行政事业性收费（上述事业收入是指按政策收取的学费、住校费）
3. 其他收入:指除财政拨款收入和事业收入以外的收入(上述其他收入是指初中义务教育课后延时服务费,单位分散管理资金)
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.教育支出:是指政府教育事务支出（上述教育支出主要是教职工工资福利、日常公用经费、改善办学条件的支出）
8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出（上述社会保障和就业支出是指用于教职工养老、工伤、失业保险的单位部份支出）
9.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出（上述卫生健康支出是指用于教职工医疗保险的单位部份支出）
10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教职工住房公积金的单位部份支出）
