四川省遂宁市第二中学校
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
第一部分部门预算编制说明
四川省遂宁市第二中学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁市第二中学校职能
承担政府的基础教育职能，完善基础教育教学工作任务
（二）四川省遂宁市第二中学校2022年重点工作
一是完成2022年的教育教学任务
二是积极改善办学条件
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第二中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4844.98万元、事业收入200.95万元，其他收入225.46万元；支出包括：教育支出4116.12万元、社会保障和就业支出492.92万元、卫生健康支出292.28万元、住房保障支出428.44万元。四川省遂宁市第二中学校，2022年收支总预算5329.76万元，较上年收支预算总数增加172.84万元，主要是人员工资福利支出增加、中省转移资金的提前下达。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第二中学校2022年收入预算5271.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4844.98万元，占91.91%；事业收入200.95万元，占3.81%；其他收入225.46万元，占4.28%.
图表 1-2022年收入预算结构图
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第二中学校2022年支出预算5329.76万元，其中：基本支出4407.30万元，占82.69%；项目支出922.46万元，占17.31%。
图表 2-2022年支出预算结构图
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年收支总预算4844.98万元，较上年收支预算总数增加276.14万元，主要是人员工资福利支出增加、中省转移资金的提前下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4844.98万元；支出包括：教育支出3631.35万元、社会保障和就业支出492.92万元、卫生健康支出292.28万元、住房保障支出428.44万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第二中学校2022年收支总预算4844.98万元，较上年收支预算总数增加686.38万元，主要是预拨了2021年目标质量提升奖补资金和中省转移支付资金。
图表 3-一般公共预算财政拨款变化图
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3631.35万元，占75%；社会保障和就业支出492.92万元，占10%；卫生健康支出292.28万元，占6%；住房保障支出428.44万元，占9%。
图表 4-2022年一般公共预算拨款结构图
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为1616.02万元，主要用于：初中教师基本工资、津贴、绩效工资、工伤失业保险支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为2015.32万元，主要用于：高中教师基本工资、津贴、绩效工资、工伤失业保险支出、工会经费、福利费、培训费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为37.75万元，主要用于：离休人员离休费、离退休人员活动经费等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.27万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为11.91万元，主要用于：遗嘱人员生活补助。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为292.28万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为428.44万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年一般公共预算基本支出4187.98万元，其中：
人员经费4119.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费68.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数41.56万元，其中：会议费0万元，培训费41.56万元，差旅费0万元。
（一）会议费预算0万元
（二）培训费较上年预算增长100%。主要原因是上年财政资金未安排培训。
（三）差旅费预算0万元
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省遂宁市第二中学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，四川省遂宁市第二中学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年本部门预算安排车辆购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排40万元，定向保障用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置×××大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分部门预算相关报表(见附件1)
第三部分部门预算绩效目标表（附件2）
