四川省遂宁市第二中学校
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表（见附件）
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市第二中学校
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2、配合市委、市府制定符合党的教育方针和国家法律法规政策，组织实施和落实教育发展规划和学校布局调整，依法动员、组织适龄孩子入学，普及义务教育和推动普通高中教育的良性发展。
3、组织开展教育教学科研和改革，积极完成教育教学工作任务，全面推进素质教育的实施。
4、按照学校“三定方案”，制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，加强学校人事管理、继续教育、考评考核等工作；加强后勤管理，努力改善办学条件，为师生提供良好的工作学习环境；及时核算发放教职工工资，保障教职工合法权益。
5、建立健全学生学籍档案，积极宣传、落实国家和地方政府学生资助政策。
（二）四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年重点工作：
一是完成2025年的教育教学任务和其他教学工作；
二是保障2025年学生资助政策和教职工的福利待遇及时兑现；
三是完成本部电线路改造、南校校区场地改造以及设施设备采购等工作，积极改善学校的办学条件。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5369.67万元、事业收入（教育收费）543.28万元，其他收入615万元（课后服务费项目）、上年结转598.08万元；支出包括：教育支出5443.87万元、社会保障和就业支出770.14万元，卫生健康支出343.83万元，住房保障支出568.20万元。四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2025年收支总预算7126.03万元，较2024年收支预算总数增加246.34万元，主要是人员工资福利增加。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年收入预算7126.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5369.67万元，占75.35%；财政专户管理资金收入553.28万元，占7.76%；其他收入615万元，占8.63%；上年结转588.08万元，占8.25%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年支出预算7126.03万元，其中：基本支出5912.95万元，占82.98%；项目支出1213.08万元，占17.02%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2025年收支总预算5957.75万元，较2024年收支预算总数增加498.13万元，主要是人员工资福利。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5369.67万元，上年结转一般公共预算拨款收入588.08万元；支出包括：教育支出4275.59万元、社会保障和就业支出770.14万元、卫生健康支出343.83万元、住房保障支出568.20万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】，2025年收支总预算5957.75万元，较2024年收支预算总数增加498.13万元，主要是人员工资福利。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4275.59万元，占71.77%；社会保障和就业支出770.14万元，占12.93%；卫生健康支出343.83万元，占5.77%；住房保障支出568.20万元，占9.54%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1906.35万元，主要用于：初中教育人员工资福利支出和商品服务支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2367.73万元，主要用于：高中教育人员工资福利和商品服务支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于： 扶持青少年校园足球发展。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为691.48万元，主要用于：财政供养教职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数为65.14万元，主要用于：离退休人员日常经费和支部活动费。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为13.52万元，主要用于：遗嘱人员的生活补助费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为343.83万元，主要用于：财政供养教职工基本医疗保险缴费单位承担部分的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为568.20万元，主要用于：财政供养教职工住房公积金缴费单位承担部分的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年一般公共预算基本支出5369.67万元，其中：
工资福利支出5121.50万元，主要包括：基本工资2086.06万元、津贴补贴43.36万元、其他社会保障缴费47.97万元、绩效工资1228.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费691.48万元、住房公积金568.20万元、 职工基本医疗保险缴费343.83万元、其他工资福利支出112.50万元。
公用经费206.79万元，主要包括：工会经费66.29万元、福利费100.73万元、其他交通费2.50万元、其他商品和服务支出37.28万元
对个人和家庭的补助41.38万元，主要包括： 遗嘱生活补助13.52万元、 退休人员医疗费补助27.87万元
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年没有使用财政拨款安排“会议费”、“培训费”、“差旅费”经费预算
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】2025年安排政府采购预算492.54万元，主要用于南校区监控系统采购、南校区排球场及羽毛球场改造项目、南校区操场主席台LED教育设备及配套设施采购、本部电线路改造项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年四川省遂宁市第二中学校【遂宁二中】开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1213.08万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类其他运转类常年项目1个，涉及预算615万元；特定目标类项目4个，涉及预算598.08万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指行政事业单位的行政事业性收费（上述事业收入是指按政策收取的学费、住校费）
3. 其他收入:指除财政拨款收入和事业收入以外的收入(上述其他收入是指初中义务教育课后延时服务费,单位分散管理资金)
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.教育支出:是指政府教育事务支出（上述教育支出主要是教职工工资福利、日常公用经费、改善办学条件的支出）。
8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出（上述社会保障和就业支出是指用于教职工养老、工伤、失业保险的单位部份支出）。
9.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出（上述卫生健康支出是指用于教职工医疗保险的单位部份支出）。
10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教职工住房公积金的单位部份支出）。
11.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
12.财政专户管理资金收入：指按政策收取的学费、住校费，以及累计以往年度教育收费未使用的结转资金。
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