2024年度
四川省遂宁市第二中学校决算
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分单位概况
一、主要职责.....................................4
二、机构设置.....................................4
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................5
二、收入决算情况说明............................5
三、支出决算情况说明............................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........12
十、其他重要事项的情况说明.....................12
第三部分名词..................................................14
第四部分附件..................................................17
第五部分附表..................................................17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学
2.配合市委、市府制定符合党的教育方针和国家法律法规政策，组织实施和落实教育发展规划和学校布局调整，依法动员、组织适龄孩子入学，普及义务教育和推动普通高中教育的良性发展
3.组织开展教育教学科研和改革，积极完成教育教学工作任务，全面推进素质教育的实施
4.按照学校“三定方案”，制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，加强学校人事管理、继续教育、考评考核等工作；加强后勤管理，努力改善办学条件，为师生提供良好的工作学习环境；及时核算发放教职工工资，保障教职工合法权益
5.建立健全学生学籍档案，积极宣传、落实国家和地方政府学生资助政策
我单位属遂宁市教育局下属全额拨款公益一类事业单位，共设置了7个科室（党政办公室、教务处、教科室、政教处、体卫艺术处、总务处、保卫科）。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10,688.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少319.67万元，减少2.9%。主要变动原因是学校南校区维修维建项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计10428.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9281.01万元，占89.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.36万元，占0.00%；事业收入512.60万元，占4.92%；其他收入634.36万元，占6.08%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计10604.97万元，其中：基本支出8217.96万元，占77.49%；项目支出2387.01万元，占22.51%。
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计9281.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加266.06万元，同比增长2.95%。主要变动原因是新进人员增加，工资福利支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出9281.01万元，占本年支出合计的87.52%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.97万元，同比增长3.02%。主要变动原因是新进人员增加，工资福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出9281.01万元，主要用于以下方面:教育支出7582.66万元，占81.70%；社会保障和就业支出781.84万元，占8.42%；卫生健康支出379.66万元，占4.09%；住房保障支出536.86万元，占5.78%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为9281.01万元，完成全年预算91.17%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1805.97万元，完成预算79.50%，决算数小于预算数的主要原因2024年中省下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金536万元，由于预算项目实施进度缓慢，未支付资金465.62万元，计划2025年继续实施项目至完工。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为5776.69万元，完成预算94.27%，决算数小于预算数的主要原因一是2024年结转上年度中省下达普通高中教育补助项目资金549万元，主要用于教学设施设备采购，由于部分项目未完成，剩余资金212.73万元,年终财政收回；二是2024年市级下达遂宁二中排危重点项目改造2024年提前批新增一般债券资金450万元，由于项目主体完工尚未竣工结算，剩余资金120.96万元，计划2025年完成竣工结算，支付项目剩余资金。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0，决算数小于预算数的主要原因是2024年中省下达扶持青少年校园足球发展专项资金1.5万元，由于资金下达时间晚未能及时安排使用资金，剩余资金1.5万元，计划2025年合理安排使用项目资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为137.50万元，完成预算91.74%，决算数小于预算数的主要原因是2024年市级下达党组织活动经费(事业离退休)未使用完，年终财政收回。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为617.80万元，完成预算92.60%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员数量大，下达的机关事业单位基本养老保险缴费支出资金未使用完，年终财政收回。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.54万元，完成预算90.61%，决算数小于预算数的主要原因是遗嘱人员去世，下达的遗嘱生活补助未使用完毕，年终财政收回。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为46.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为330.95万元，完成预算97.59%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员数量大，下达的职工基本医疗保险缴费资金未使用完，年终财政收回。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为536.86万元，完成预算98.65%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员数量大，下达的住房公积金未使用完，年终财政收回。
（注：数据来源于财决06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出7042.09万元，其中：
人员经费6280.84万元，主要包括：基本工资2164.42万元、津贴补贴41.86万元、绩效工资1151.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费617.8万元、职工基本医疗保险缴费330.95万元、其他社会保障缴费29.63万元、住房公积金536.86万元、其他工资福利支出1407.61万元、抚恤金11.65万元、生活补助14.89万元、医疗费补助21.02万元、其他对个人和家庭的补助421.91万元。
公用经费291.78万元，主要包括：邮电费1.64万元、维修（护）费106.93万元、专用材料费5.97万元、劳务费16.05万元、工会经费94.17万元、福利费11.49万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出38.54万元、专用设备购置14.5万元。
（注：数据来源于财决08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年财政拨款未安排“三公”经费
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年财政拨款未安排“三公”经费
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政支出0.36万元，占本年支出合计100%，与2023年度相比，政府性基金预算财政支出减少5.91万元，同比下降94.26%。主要变动原因是2024年无体育彩票公益金地方分成资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款未安排。
十、其他重要事项的情况说明（无）
（一）机关运行经费支出情况
我单位属全额拨款事业单位无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2024年，我单位政府采购支出总额638.20万元，其中：政府采购货物支出276.76万元、政府采购工程支出361.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于二中南校区建筑物维修改造、设备添置。授予中小企业合同金额801.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要应急保障用车1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对课后延时服务费、南校区郭藩学术厅装修改造2个项目开展预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取13个项目开展绩效监控。全面开展绩效自评，形成1份部门整体支出自评报告、13个专项预算项目绩效自评报告，详情见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的学费、住校费收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级财政拨款等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指根据国家政策财政拨义务教育贫困生生活补助及生均公用经费补助。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指根据国家政策财政拨高中贫困学生资助金、免学费及生均公用经费补助等。
11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指根据国家政策财政拨学校基础教育专项资金
12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指根据国家政策财政拨学校基础教育专项资金
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指根据政策财政拨退休人员一次性补助。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指根据政策财政拨在职人员基本养老保险补助。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指根据政策财政拨死亡职工抚恤金及遗嘱生活补助。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生安全财政紧急拨款。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指根据政策财政拨在职人员基本医疗保险补助。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据政策财政拨在职人员住房改革公积金补助。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件（见附件1）
第五部分 附表（见附件2）
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